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资阳市人大常委会2016年部门决算编制说明
录入时间:2017-9-26 15:54:28     浏览:46

 

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,市人大常委会行使下列职权:1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;3.召集本级人民代表大会会议;4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;5.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;10.根据市长提名,决定本级人民政府秘书长、局长的任免;11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;12.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;13.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;14.决定授予地方的荣誉称号。
(二)2016年重点工作完成情况
2016年,常委会坚定正确的政治方向,认真贯彻落实中央省委市委决策部署,切实履行宪法和法律赋予的职权,充分发挥地方国家权力机关作用,求真务实,努力工作,有力推动了全市经济社会发展和民主法治建设。在市委坚强领导下,认真落实省委治蜀兴川方略和市第四次党代会及市委人大工作会议精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,依法履职行权、发挥优势作用,突出贯彻市委决策部署、有序推进地方立法、加强改进监督工作、加强改进决定任免、加强改进代表工作、加强改进自身建设等重点工作,推进成资一体化、助力三区建设、服务决胜小康,为促进资阳发展新跨越、加快民主法治新进程作出积极贡献。
二、部门概况
市人大常委会下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年市人大常委会本年收入合计1333.9万元,其中:财政拨款收入1333.86万元,占总收入的99.997%;其他收入0.04万元,占总收入的0.003%。2016年度年初结转和结余10.95万元。
2016年市人大常委会本年支出合计1334.37万元,其中:基本支出644.71万元,占总支出的48.32%;项目支出689.66万元,占总支出的51.68%。2016年度年末结转和结余10.48万元。
四、财政拨款收支决算情况
市人大常委会2016年度财政拨款收入1333.86万元,与2015年相比减少5.57万元,减少0.42%;2016年度财政拨款支出1334.37万元,与2015年相比减少5.06万元,减少0.38%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况
市人大常委会2016年一般公共预算财政拨款支出1334.37万元,占本年支出合计的100%,与2015年相比减少5.06万元,减少0.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况
市人大常委会2016年一般公共预算拨款支出1334.37万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出1232.74万元,占92.38%,二是社保保障和就业支出17.21万元,占1.29%,三是医疗卫生与计划生育支出40.93万元,占3.07%,四是住房保障支出43.49万元,占3.26%。  
(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况
1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算数为543.08万元。
2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为378.66万元。
3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2016年决算数为180万元。
4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):2016年决算数为15万元。
5、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2016年决算数为27万元。
6、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2016年决算数为86万元。
7、一般公共服务(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项):2016年决算数为3万元。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为17.21万元。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为40.93万元。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为43.49万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况
市人大常委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出644.71万元,其中:
人员经费488.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费156.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出情况
(一)三公经费财政拨款支出总体情况
市人大常委会2016年度基本支出中“三公”经费财政拨款支出为56.01万元,完成预算的93.35%,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的100%,与2015年决算持平;公务用车购置及运行维护费52.2万元,完成预算的93.21%,较上年减少11.57万元,下降18.14%;公务接待费3.81万元,完成预算的95.25%,较上年增加0.4万元,增长11.73%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是公务用车改革后,机关严格执行公务用车管理规定,公务用车运行维护费有所下降。较2015年度下降的原因是公务用车改革后,公务用车减少,公务用车运行维护费用大幅减少。
(二)三公经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费52.2万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止2016年12月31日单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆、越野车1辆。公务用车运行维护费52.2万元,公务用车主要用于人大会议、人大监督、执法检查、调研、联系代表、推进精准脱贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3、公务接待费
2016年基本支出中公务接待费3.81万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费、其它杂费等,国内公务接待27批,257人,共计支出3.81万元,具体包括:上级人大及外省人大到我市调研指导工作1.61万元,省内市州人大间学习交流工作1.3万元,各县(市、区)人大到市人大对接相关工作0.9万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
市人大常委会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,机关运行费经费支出166.26万元,比2015年减少28.29万元,下降20.5%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,市人大常委会采购支出总额为9.92万元,其中:政府采购货物支出9.92万元。主要用于电脑及办公设备购置。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,市人大常委会有车辆7辆,其中一般公务用车7辆。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金265万元,覆盖率为100%。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
5、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
6、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
7、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):指各级人大立法方面的开支。
8、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):指各级人大开展监督工作的支出。
9、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。
10、一般公共服务(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

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