资阳市人民代表大会常务委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法律和三定方案规定，市人大常委会行使下列职权：1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证本行政区域国民经济和社会发展计划、预算的执行；2.讨论、决定本行政区域内的重大事项；3.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；4.依法开展审查审议、监督一府两院及其他重要领域的工作；5.依法撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及本级人民政府的不适当的决定和命令；6.依法开展人事任免工作；7.依法召集本级人民代表大会会议、常委会议及主任会议；8.行使地方立法权；9.依法开展代表的选举和闭会期间代表的补选、罢免；10.依法组织市人大代表开展视察调研等活动；11.开展人大重点工作宣传报道和信息化建设等工作。

（二）2023年重点工作

市人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法履行宪法法律赋予职责，深入践行全过程人民民主，着力加强人大“四个机关”建设，努力在“干在实处、走在前列，奋勇争先、力争上游”中展现人大作为，在助推“三件大事”“三大会战”“N项改革”落地落实具体实践中更好发挥人大职能作用。

1.坚持党的领导，以新思想引领人大工作新征程。一是深入学习贯彻党的二十大精神。二是全面贯彻人大工作会议精神。三是坚决落实市委决策部署。四是充分发挥常委会党组作用。

2.依法履职尽责，以新作为彰显服务发展新担当。一是聚焦成渝地区双城经济圈建设总牵引。二是助推成都都市圈产业新城建设。三是服务经济高质量发展。四是助力乡村全面振兴。五是护航生态文明建设。六是依法作出决议决定。七是规范选举任免工作。

3.致力良法善治，以新实践谱写依法治市新篇章。一是推进地方立法工作。扎实做好规范性文件备案审查工作，加快天府国际艺术城建设与管理条例立法工作，协同成德眉三市开展青年立法干部定期互访互学。开展九曲河保护、农村场镇规划管理、村级河湖长制、养老服务业促进等立法调研。二是促进法治资阳建设。听取“两院”重点工作报告，听取审议公共法律体系建设，开展“八五”普法中期专项督导，加强法律法规落实情况的跟踪督办。开展中医药法执法检查，法律援助、禁毒工作视察调研。

4.聚焦民生福祉，以新举措激发代表履职新活力。一是密切联系群众。完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度。充分发挥“人大代表之家”“代表联络站”阵地作用，全面落实“五级”人大代表“进家入站”履职活动。二是提升履职能力。坚持常委会会前学法制度，做好市人大代表及常委会组成人员履职培训，提高常委会组成人员科学决策水平。三是强化建议办理。完善代表建议撰写和办理质效提升全链条机制，坚持代表建议重点督办制度。四是推动民生改善。听取审议既有住宅加装电梯、未成年人保护等工作情况报告，督办农民工工资支付等审议意见落实，推动市级民生实事项目人大代表票决制工作。

5.加强自身建设，以新成效树立人大机关新形象。一是落实从严治党要求。严格“三会一课”、个人重大事项报告等制度，持续锻造“三有一树”团队，着力建强“四个机关”。二是提升机关建设水平。办好《资阳人大》刊物和资阳人大网站，加强人民代表大会制度、人大工作和代表履职宣传。加快人大信息化建设步伐，推进“数字人大”建设。三是密切人大交流协作。主动与成都、重庆等地人大联系交流，学习借鉴先进经验。密切与县（区）、乡镇（街道）人大联系沟通，不断提升人大工作整体合力。

二、部门预算单位构成

资阳市人民代表大会常务委员会（部门）下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：资阳市人民代表大会常务委员会（本级）、资阳市人大常委会宣传培训中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市人民代表大会常务委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人大常委会（部门）2023年收支总预算1476.12万元，比2022年收支预算总数增加270.99万元。主要原因是：2023年增加了基础绩效预算，并纳入养老保险缴费基数，人员支出增幅较大；公务用车无偿划转相关工作安排，2023年公用支出预算新增公务用车租赁费。

（一）收入预算情况

市人大常委会（部门）2023年收入预算为1476.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1476.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

市人大常委会（部门）2023年支出预算1476.12万元，其中：基本支出1175.12万元，占79.61%；项目支出301万元，占20.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人大常委会（部门）2023年财政拨款收支总预算1476.12万元，比2022年财政拨款收支总预算增加270.99万元，主要原因是2023年增加了基础绩效预算，并纳入养老保险缴费基数，人员支出增幅较大；公务用车无偿划转相关工作安排，2023年公用支出预算新增公务用车租赁费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1476.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1249.89万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出101.05万元、卫生健康支出39.82万元、住房保障支出85.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大常委会（部门）2023年一般公共预算当年拨款1476.12万元，比2022年预算数增加270.99万元。主要原因是2023年增加了基础绩效预算，并纳入养老保险缴费基数，人员支出增幅较大；公务用车无偿划转相关工作安排，2023年公用支出预算新增公务用车租赁费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1249.89万元，占84.67%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出101.05万元，占6.85%；卫生健康支出39.82万元，占2.7%；住房保障支出85.36万元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为892.83万元，主要用于：人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为56.06万元，主要用于：事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为20万元，主要用于常委会组成人员及人大干部培训等未单独设置项级科目的项目支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2023年预算数为143万元，主要用于：人代会、人大常委会议、主任会议的项目支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：2023年预算数为39万元，主要用于人大机关开展地方立法工作、法制宣传、基层立法联系点建设及立法培训等项目支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2023年预算数为28万元，主要用于人大机关开展预算审查、预算联网监督及评议、专题询问等监督工作项目支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为55万元，主要用于：人大机关开展代表工作，为人大代表订阅报刊杂志，人大代表履职补贴、无供给关系人大代表误工补助，闭会期间代表小组集中视察、调研活动等项目支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务（项）：2023年预算数为16万元，主要用于：人大机关退休干部开展调研、《资阳人大》杂志编印等专项工作项目支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为101.05万元，用于保障人大机关及宣传培训中心基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为29.82万元，用于为人大机关职工缴纳基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为1.62万元，用于为宣传培训中心职工缴纳基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为8.38万元，用于为职工缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为85.36万元，主要用于：人大机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会（部门）2023年一般公共预算基本支出1175.12万元，其中：

人员经费930.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费244.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人大常委会（部门）2023年“三公”经费财政拨款预算数31.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.61万元，公务用车购置及运行维护费28万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费与2022年持平。

2023年公务接待费计划用于省人大视察调研、执法检查，市（州）、县（区）人大考察学习以及工作往来等。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

因公务用车所有权已划至市国资委，将公务用车运行维护费调整到“其他交通费用”。

公务用车购置费0万元，较 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会（部门）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市人大常委会（部门）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市人大常委会（部门）2023年机关运行经费财政拨款预算为244.81万元，比2022年预算增加14.96万元，增长6.5%。

（二）政府采购情况

2023年，市人大常委会安排政府采购预算0.45万元，主要用于购置打印复印一体机1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市人大常委会共有车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年市人大常委会(部门)就部门整体支出和所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大机关开展人大综合业务、办公设备购置、专项培训等未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大机关召开人民代表大会、常委会议、主任会议等专门会议的支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指人大机关开展地方立法工作、法制宣传、实体法立法及基层立法联系点建设等立法方面工作的支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大机关用于开展预算审查、预算联网监督等监督工作的支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大机关开展代表工作，组织市人大代表开展视察调研，为人大代表订阅代表报刊、杂志等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务（项）：指人大机关用于开展退休干部专项工作项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指人大机关开展上述项目以外的其他人大事务的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指人大机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指人大机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：102-资阳市人民代表大会常务委员会部门预算公开表.xlsx